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制造业人效提升管理实践解读

本文为中智咨询2022年制造行业专场发布,第二场分享《制造业人效提升管理实践》的精华内容解读。

该主题分享共包含三个部分,人效指标体系和分析框架,人效关键指标趋势和分析实践,人效诊断和管理提升。

一、人效指标体系和分析框架

本次分享首先从“人效”的定义,即人员效率、人力资源效能或人力资本效能,引入了投入、产出、投产效率三方面的概念,并介绍了中智咨询人力资本效能分析指标库,主要从业务角度和人才角度区分了组织运营效率、人工成本效率、人才队伍搭建、员工激励与保留等六类指标。

除了人效指标体系,还介绍了人效分析的维度,例如内部对比、外部对比、横向对比和纵向对比,单维度分析、二维交叉分析和整体对标评价。

人效指标分析库

二、人效关键指标趋势和分析实践

人效关键指标分析分别从投入和投产效率两个方面精选了几项指标展开深入解读,投入端的指标包含人员总量、人员结构、人工成本三项指标,投产效率包含人均营收、人均利润、人事费用率、人工成本利润率四项指标。

(一)人员配置:关联业绩和效率指标核定人员总量,关注人员结构优化配置

基于控本提效的理念,企业的人员总量核定需要和公司业绩、效率指标挂钩,从而达到人员数量既支撑组织业务发展,又能有效控制人力投入的目的。

从制造业上市公司近年来的人员总量和营收增长趋势来看,营收增速高于员工总数的增幅,例如2021年营收同比增长25.1%,员工数量增加8.8%,营收增幅是员工的2-3倍,也反映了在产业升级技术发展的趋势下,制造业人员效率持续提升的趋势。

人员结构类指标包含不同类型人员占比、人员流动、培养晋升比例等,制造业需关注直接生产人员和间接人员的比例。

A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势

更多人员配置信息,订阅中智咨询2022年《人力资本双月观察》第三期:人才配置和发展。近7万字的内容,聚焦企业人才配置与发展,从最新调研数据、上市公司数据、人才管理方法等角度进行解读,为企业人才管理提供市场最新趋势参考、数据水平参考和专业方法指导。

包含2022年企业人才配置分析、企业人才培养和晋升分析、A股上市公司人工成本水平与结构分析、A股上市公司人工成本投产效率分析、A股上市公司人员配置与结构分析等内容。

人力资本双月观察-人才配置与发展目录人力资本双月观察-人才配置与发展目录2

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部分数据分析维度样本

A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势

不同行业A股上市公司人均人工成本效率

(二)人工成本:通过薪酬总额与投产效率关联,进行成本管控

在人工成本总额和薪酬总额的管控方面,企业可将薪酬总额和投产效率类指标进行关联分析,并根据对比结果匹配不同市场分位的调薪率。同时可以将薪酬总额和公司的利润挂钩,在未达成业绩目标的情况下降低计提比例,超出业绩目标的情况下可从增量利润中计提超额利润奖金,鼓励员工创造价值获取高回报,从而达到控制人工成本和员工激励的双重目的。

本次分享不仅包含制造业上市公司人均人工成本和人均职工薪酬的变化趋势,还以家用电器行业77家上市公司为例,讲解人均人工成本和人均利润的交叉分析,诊断企业成本投入的合理性。


(三)投产效率:制造业人均营收持续增长,人均利润波动较大,各细分行业表现不同

从制造业上市公司的投产效率来看,近年来人均营收持续增长,2021年平均为155.5万,但人均利润呈现波动趋势,不同细分行业有所差异,整体来看,电气设备行业的投产效率表现优异,高于其他细分行业。

从上市制造企业人事费用率来看,近年来在15%左右,人工成本利润率则在100%上下波动,不同细分行业表现有差异,例如机械设备和家用电器行业2021年的人工成本利润率下滑,电子设备行业提升6个百分点。

A股上市公司人工成本利润率


更多制造业及细分领域经营业绩,人均效率,人工成本水平及投产效率、人员配置等多维度指标数据,详见《2022年先进制造业上市公司人工成本效率分析报告》。(<<点击查看)

本报告涵盖机械设备、医药制造、电子制造、电力设备、国防军工、家用电器制造、通信设备、计算机设备8个细分领域上市企业的人效指标数据,包含企业经营业绩,人均效率,人工成本水平及投产效率、人员配置等多维度指标数据。

三、人效诊断和管理提升

人效诊断和管理提升包含对标差距、改善方案制定和实施、改善效果评价三个步骤,通过人力资源改善工作的PDCA循环,来切实提升组织人效。

分享中还解读了人效分析诊断的三个案例,为企业提供管理应用的工作思路,分别为:

- 集团公司通过构建全面人效评价体系和标杆对比,推进年度的重点管理课题;
- 企业基于效能全面评价,评估人才配置合理性,进行人才结构优化的管理实践;
- 企业基于效能分析,开展人才画像及持续跟踪分析。

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