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HR在编制人工成本预算时，人员编制预算是其中的关键环节，直接影响了人工成本的额度大小甚至企业利润水平。如何做出既满足业务需求又不超出预算额度的人员编制计划，是HR面临的一大挑战。中智咨询从组织人员效率提升的视角出发，给出HR进行人员编制规划的专业实践参考。
一、影响人员编制预算的内外部因素
人员编制预算可基于人才规划和人才盘点的结果综合决策，企业的人才盘点，可针对人才效率、缺口、结构、质量、风险进行全方位盘点。
外部因素
经济环境发展
劳动力市场供给
行业人才流动情况
内部因素
业务需求与人员关系
人员流动情况及预测；关键人才流动情况及预测；关键岗位后备人才情况；
人员现状：包括总量、结构、质量等情况及改善目标
人效竞争力目标
组织机构调整变化
二、人员规划应回答的三个问题
1.人员变化与业务需求什么关系，现有人员是否支撑？
企业的人员的变化是慢于业务变化？还是快于业务变化？
企业的人员变化与业务变化一致，但变化幅度更加保守？还是变化幅度较为接近？
通过观察企业人员变化与业务变化的趋势，从而了解现有人员配置，有针对性调整策略。
例如某公司的人员变化幅度普遍小于业务变化幅度，这类人才策略较为稳健和谨慎，可考虑通过控制人员编制总量、提升人员效能的方式来实现公司的业务目标。
2.人才队伍现状如何？如何改进？
通过对员工分布（地理、年龄、学历、年限、层级、用工结构），员工价值（绩效分布、核心岗位、稀缺岗位）、员工行为（敬业度、满意度、稳定性）的诊断分析发现目前人才队伍的问题，从而制定改进策略。
3.人员流动分析与预警
企业可利用员工离职原因分析找到内部引起员工不满的因素和外部诱因，构建员工流失预警分析模型与人才留任分析表，帮助企业进行提前干预与管理改善。
例如针对关键员工制定个性化的保留举措。人才留任分析表，企业可综合考量员工成本投入、绩效产出、岗位重要性与离职风险等因素进行构建，结果可用于人才配置与留任决策。
员工流动分析可区分不同层级、不同类型员工，例如分析不同层级员工的离职率、内部晋升比例与外部招聘比例，对企业人才供应链进行问题诊断。
例如某公司的主管层级离职率高于行业水平，人才缺口靠内部员工晋升来补充的比例仅占20%，大部分靠外部招聘人员进行缺口补充，发现是企业内部晋升体系出了问题，导致内部员工缺乏晋升机会，而外部招聘员工对于企业文化的适应程度较差，导致该层级员工离职率居高不下。
三、人员编制的六个方法和四个步骤
人员编制的常见方法有六种，不同方法在复杂程度、准确程度、时间与成本等方面各有优劣，企业可针对不同编制步骤和人员类型进行选择。
企业进行人员编制规划，一般采用从上至下与从下至上相结合的方式。
从上至下进行规划一般有四个步骤：确定员工总数、横向确定业务人员和管理人员总数、确定细分类型和层级总数、成果验证和调整。
不同步骤和不同类型员工可采用不同的人员编制方法：
确定员工总数，可采用财务预测法；
确定业务人员和管理人员总数可采用比例定编法和标杆对照法；
确定细分类型和层级总数，可采用劳动效率定编法、业务流程法和标杆对照法；
针对管理人员可采用标杆对照法，针对非管理人员可采用劳动效率定编法。
无论是采用哪种方法，都需要参考企业内部的业务、效率与人配等历史数据、目标数据或市场相关对标数据。
例如财务预测法，通常会参考同行业人均营业收入水平，结合本公司的业绩目标定位，进行员工总量的预测与规划。
四、人员编制方法-比例定编法
比例定编法即按照员工总数或某一类员工数量的一定比例确定定编人数，一般用于确定非直接生产或业务人员、辅助工作人员等职位编制。
如以下案例，某公司根据市场上一线操作与经营管理人员的配比标准（低中高分位值），对于本公司经营管理人员的理想配置人数与需精简人数做出合理规划。
五、人员编制方法-标杆对照法
标杆对照法是指在没有参照的标准下，企业根据同行或竞争对手的编制情况确定各职位的编制水平，主要应用于管理人员、职能人员和业务人员的编制规划。
标杆对照法的基本假设是行业中的竞争对手是可比的，除了用于员工编制确定，标杆对照法还是检验企业综合竞争力的有效诊断工具。
企业在使用标杆对照法时，需考虑不同企业的组织架构、管控模式、工作流程的不同，以及不同企业的产品、服务种类的差异，可根据实际情况对人员配置比例进行适当调整。
一般情况下，标杆对照法适用于存在较强的市场/产品规范的部门人员配置。
六、人员编制方法-业务流程法
业务流程法即根据企业总的业务目标、岗位工作量、业务流程衔接，结合上一步骤的分析结果，确定各岗位编制人员比例，一般用于确定细分类别和层级员工编制，如质量、安全、设计、技术等。
业务流程法延伸出的模型预测法，是通过数据模型对真实情况进行试验的一种方法，首先要根据企业发展的历史数据通过数据分析建立数学模型，根据模型确定销售额增长率与人员增长率之间的关系，从而确定岗位定编。
模型预测法中的数据采集，一般选取公司历史数据，外部行业数据也可参考。
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